EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA.....: D F DE S SILVA ME
OBJETO......................:
Contratação
de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Material de
Expediente Escolar, com a finalidade de atender a demanda da Secretaria
Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal
da Assistência Social, durante o exercício de 2013. Conforme especificações e
quantitativos constantes no Termo de Referência, Anexo I deste edital, de
conformidade com o que determina a legislação vigente.
VALOR
TOTAL................: R$ 19.379,00 (Dezenove mil, trezentos e setenta e nove
reais).
PROGRAMA DE
TRABALHO.......: Exercício 2013 –
02.006.12.361.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 40% -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 191;
02.006.12.361.012.2.035 – MANUT./ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO – SAL EDUCAÇÃO -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 171;
02.006.12.365.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 40%
- ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 –
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 191; 02.008.08.244.008.2.024 – MANUT. DAS ATIV.
DA SEC. DE ASSSIST. SOCIAL - ELEMENTO DE
DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 100; 02.008.08.243.008.1.071 – PROGRAMA DE
ERRADIC. DO TRABALHO INFANTIL – PETI -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 100;
02.016.08.243.008.1.092 – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.24 – MATERIAL PARA DESENHO – FONTE 202;
02.016.08.243.008.1.115 – PROGRAMA PROJOVEM - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99
– OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 202; 02.016.08.243.008.1.108 – PROGRAMA DO
BOLSA FAMILIA - IGD - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE
CONSUMO – FONTE 202; 02.016.08.244.008.1.113 – PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS
- ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 202;
02.011.13.392.013.1.135 – PROGRAMA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO
DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 100;
02.011.13.392.013.2.012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA - ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO
– FONTE 100 . De conformidade com o
que determina a Lei Orçamentária Anual – LOA.
VIGÊNCIA...................:
08 de maio
de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA
ASSINATURA.........: 08 de maio de 2013.